体系管理风险和机会辨识、评价表及控制措施表
风险和机遇辨识、评价表及节制步伐表
序号
风险与机会种别
风险与机会辨认
评价
责任部分
严重风险和机会应对步伐
1
外部因素
政策司法律例
现阶段政策比拟支撑这个财产
治理层
司法律例和其他要求节制法式
行业、技术变化
产物技术开发有必定的空间
董事会在存眷
市场风险
如今投入年夜，风险较年夜
董事会在存眷
市场竞争
产物竞争比拟年夜
董事会在存眷
宽大花费者能接受此产物
董事会在存眷
社会情况
市场需求量年夜
董事会在存眷
经济情况
可能会呈现行业包管 征象
董事会在存眷
2
治理系统谋划进程
组织机构设置
设置不合理，会造成职责不清
治理层
治理层肯定组织机构
目的订定
会倒至员工偏向不明
方针、目的（指标）、计划治理法式
步伐订定
无法实现
3
顾客关系治理进程订单治理进程
订单评审
条约未评审，会造成无法交货
贩卖部
与顾客有关的进程节制法式、/订定目的
交付产物
不按时交货，交造成客户投诉
顾客投诉
处置欠妥会造成客户流失
满足度环境查询拜访
不克不及实时相识客户潜在需求，造成客户流失
顾客满足度丈量节制法式/订定目的
4
产物设计开发和谋划进程
产物设计开发
晦气于产物改良、改进，
技术质检部
产物开发治理节制法式/订定目的、文件节制法式/订定目的
图纸精确
技术文件发放收受接管
呈现产物质量事故
5
外部提供的进程产物和服务（含外包）的节制和验证进程、
采购资金
资金不到位，影响整体动作
物控部
供方评定和选择节制法式/采购节制法式/订定目的
供给商供货实时性
供给商供货不敷、供货光阴过长、供给商售后服务，均影响产物临盆、交货
采购产物质量
采购产物不及格
产物的监督和丈量节制法式/订定目的
6
临盆提供节制
加工光阴
跨越交货期，可能会造成投诉
临盆部
临盆节制法式/订定目的
产物质量
质量不及格，会造成投诉
产物的监督和丈量节制法式/订定目的
症结点节制
节制不严，会造成产物平安事故
进程节制法式/订定节制方案
废水处置
遍地理不及格，当局罚款或撤消临盆资历
噪声、废气、废水污染防治节制法式、情况监测和丈量节制法式/订定目的
废气处置
固废节制
固体放弃物污染防治节制法式、情况监测和丈量节制法式/订定目的
噪声节制
噪声超标，会造成社区和员工投诉
情况信息沟通节制法式
能源耗费
临盆方案谋划不合理，造成能资本挥霍
资本、能源勤俭节制法式/订定目的
原纸耗费
谋划不合理，造成原资料挥霍
水患步伐
水患预案不合理，会造成原纸、半制品、制品不及格
应急预备与相应节制法式、应急预案/订定目的
火灾步伐
火灾预案不合理，会造成原纸、半制品、制品不及格
应急步伐
应急预案不合理，会造成原纸、半制品、制品不及格、职员危害
消防治理
消防举措措施受阻、应急时无法快速使用
逃生标治理
应急时无法快速逃生
临盆现场标识并员工培训
7
仓储治理进程
产物标识
不及格，会造成产物误用、不及格节制不妥
物控部
产物标识和可追溯性节制法式
产物防护
呈现受潮、无法使用、产物质量不及格
产物防护及交付节制法式
化学品仓库设置
设置不合理，危险物爆炸会造成对其他产物不及格
固体放弃物污染防治节制法式/订定目的
水患步伐
水患预案不合理，会造成原纸、半制品、制品不及格
应急预备与相应节制法式、应急预案/订定目的
火灾步伐
违章操作、火灾预案不合理，会造成原纸、半制品、制品不及格
应急步伐
应急预案不合理，会造成原纸、半制品、制品不及格、职员危害
8
产物放行、不及格输出节制进程
查验文件
体例禁绝确，造成产物查验禁绝确
技术质检部
不及格品节制法式、产物的监督和丈量节制法式/订定目的
查验职员才能
查验职员才能不相符要求，查验产物禁绝确
人力资本节制法式、产物召回节制法式/订定目的
9
计量用具治理进程
检测装备治理
未校准，造成检测数据禁绝确
技术质检部
监督和丈量装备节制法式/订定目的
精度不够，造成检测数据禁绝确
10
举措措施装备治理进程
装备精度谋划
精度不够，加工的产物质量不及格
装备部
装备举措措施节制法式/订定目的、
应急预备与相应节制法式
维修
不实时维修，加工的产物质量不及格，还影响交期
车间电乙炔、氧气瓶爆炸
颐养
颐养欠妥，加工的产物质量不及格，还影响交期
11
人力资本治理进程
职员治理
职员流失太年夜，影响交货，影响产物质量
行政部
人力资本节制法式/订定目的
应急预备与相应节制法式
绩效稽核
绩效稽核不合理，员工无积极性
代价观
员工的代价观禁绝确，只稽核数目，不讲求质量，造成产物不相符要求
后勤治理
食堂使用欠妥液化钢瓶爆炸、职工宿舍、办公年夜楼等公共举措措施使用欠妥
12
文件化信息治理进程
文件发放、收受接管
节制不严，造成员工无文件根据，造成产物不及格
技术质检部
文件节制法式/订定目的
文件内容差错
无法作为操作根据，造成产物不及格
13
阐发、评价与改良进程
数据阐发
未进行数据 阐发，晦气于产物质量改良
各部分
改正和预防步伐节制法式
数据阐发禁绝确，晦气于产物质量改良
14
改良
改良办法不合理，晦气于目的实现
各部分
改正和预防步伐节制法式//订定目的
无改良，晦气于企业前进
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